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市政府外办2018年部门预算情况说明

发布时间[2018-03-08]

一、部门基本情况

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号),设立北京市人民政府外事办公室(简称市政府外办)及其内设机构,挂北京市人民政府港澳事务办公室(简称市政府港澳办)牌子。市政府外办预算编制单位包括市政府外办本级、1个全额拨款事业单位(市政府外办翻译中心)和2个差额拨款事业单位(市政府外办国际交流中心;市政府外办信息中心)。

市政府外办事业编制69人,实际62人;长期聘用人员(临时工)3人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

二、2018年收入及支出总体情况

2018年收入预算8223.83万元,比2017年7375.03万元增加848.8万元,增长11.51%,主要原因:一是继续使用的财政性结转资金增加(即2017年财政性结转结余资金增加);二是使用事业基金安排预算增加。其中:2018年本年收入预算7066.97万元,比2017年7171.60万元减少104.63万元,主要原因是2018年减少了2017年的亚投行年会项目经费;使用事业基金安排预算492.81万元,比2017年130.37万元增加362.44万元,主要原因是提高了事业基金结余的消化比例;继续使用的财政性结转资金664.05万元,比2017年73.06万元增加590.99万元,主要原因是2017年年末发改委拨付项目尾款需在2018年支付。

2018年支出预算8223.83万元,比2017年7375.03万元增加848.8万元,增长11.51%,主要原因:一是继续使用的财政性结转资金增加;二是使用事业基金安排预算增加。其中:基本支出1812.36万元,比2017年1508.82万元增加303.54万元,主要原因是提高了事业基金结余的消化比例;项目支出6009.82万元,比2017年5508.95万元增加500.87万元,主要原因是;继续使用的财政性结转资金增加。事业单位经营支出等401.65万元,比2017年357.26万元增加44.39万元,主要原因事业单位经营收入预算增加。

三、主要支出情况

2018年部门预算项目主要为 “地方外事费”、“涉外安全防范机制建设”、“ 高层次城市管理人员交流项目”、“机场路沿线挂旗工作”、“首都语言环境建设”、“北京外事人才发展”、“京澳合作伙伴行动”、“因公出国(境)费”、“系统会议费”、“外办网站及运维管理维护”、“外事大厅机房软硬件系统维护”等17个项目。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

市政府外办因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市政府外办本级和1个所属全额拨款事业单位(市政府外办翻译中心)。市政府外办所属其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算202.3万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少19.08万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2018年预算数202万元,比2017年预算数161.52万元增加40.48万元,主要原因:十九大报告提出了中国在新时代的外交战略与蓝图设计,总结了我国对外交往的工作重心。为了牢牢把握北京国际交往中心的战略定位,加快推动首都外事工作融入中央外交战略布局,中央交办的出访任务有所增加,北京市与各友好城市的高层互访将更加频繁,相应增加因公出国(境)经费。

2、公务接待费。2018年预算数0.3万元,与2017年预算数0.3万元持平。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数0万元,比2017预算数59.56万元减少59.56万元,主要原因:2017年按照有关政策对国Ⅰ和国Ⅱ老旧机动车进行更新,相应支出公务用车购置和相关保险税费, 2018年无此项支出。

注:因市政府外办公用经费在市政府办公厅二级核算,所以2018年市政府外办的车辆运行维护费为零。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2018年市政府外办政府采购预算总额2563.20万元,其中:政府采购货物预算123.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2440.00万元。

(二)政府购买服务预算说明

2018年市政府外办政府购买服务预算总额3145.16万元。

(三)机关运行经费说明

2018年市政府外办机关运行经费合计0万元。因市政府外办机关运行经费在市政府办公厅预算中公开,为避免重复,此处为零。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2018年,填报绩效目标的预算项目8个,占全部预算项目17个的47.06%。填报绩效目标的项目支出预算2692.88万元,占全部项目支出预算的50.37%。(详见附件11)。

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.市政府外办2018年收支总表

   2. 市政府外办2018年收入总表

   3. 市政府外办2018年支出总表

   4. 市政府外办2018年财政拨款收支总表

   5. 市政府外办2018年一般公共预算财政拨款支出表

   6. 市政府外办2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

   7. 市政府外办2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

   8. 市政府外办2018年政府性基金预算财政拨款支出表

   9. 市政府外办2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算) “三公”经费支出表

   10. 市政府外办2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

   11. 市政府外办2018年项目支出绩效目标申报表

 


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